Jak powinny być dokumentowane dostawy w komisie

Zawarliśmy ze sklepami umowy komisu o sprzedaż naszych towarów (nowych). W ramach tych umów komisant zobowiązał się do sprzedaży towarów komisowych w imieniu własnym, lecz na nasz rachunek. Wzajemne rozliczenie sprzedaży dokonywane jest poprzez obniżenie sumy uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży o kwotę prowizji. W rezultacie uzyskujemy sumę już pomniejszoną o kwotę należnej prowizji. Wystawiamy komisantowi fakturę na sumę ostatecznej ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę prowizji, w ciągu siedmiu dni od daty wydania towaru. Wyliczenie wysokości podatku należnego następuje na podstawie raportów sprzedaży otrzymywanych od komisanta, zawierających informację o faktycznej ilości sprzedanych towarów. Raport sprzedaży komisant przekazuje komitentowi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia dokonania dostawy towarów przez komisanta na rzecz osoby trzeciej. Niektórzy komisanci wystawiają nam fakturę na kwotę prowizji. Czy jest to prawidłowe? Czy komisant powinien wystawić fakturę VAT na kwotę prowizji uzyskanej ze sprzedaży komisowej? Czy nasz sposób dokumentowania jest prawidłowy?