Jak rozliczyć korektę WNT uszkodzonego materiału, jeśli nie jest on zwracany dostawcy

Dostawca z UE wystawia nam fakturę korygującą za uszkodzony materiał, ale nie chce, żebyśmy mu go przysyłali. Najlepiej byłoby wystawić WZ na dany materiał, zaksięgować na rozliczenie zakupu i magazyn. Czy dostawca może wystawić fakturę wewnętrzną korygującą dokumentującą zwrot towarów? Jednak czy taki sposób będzie poprawny, skoro nie ma wysyłki materiału do kontrahenta? W jaki inny sposób można to jeszcze rozliczyć?